審計(jì)問題整改情況的工作報(bào)告

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貴局江審財(cái)報(bào)[2020]9號審計(jì)報(bào)告已于2020年9月27日收悉。我中心黨組高度重視審計(jì)意見，把審計(jì)整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù)、一項(xiàng)重中之重工作來抓，牢固樹立“四個(gè)意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴(yán)肅認(rèn)真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅(jiān)決貫徹推進(jìn)，確保審計(jì)意見和審計(jì)建議得到扎實(shí)有效整改落實(shí)。報(bào)告中指出的主要問題我單位組織相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真對照整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

1、預(yù)算編制和管理不到位問題

原因：我單位于2018年5月22日才正式成立，成立之初因機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)配凍結(jié)，大部分人員都到各相關(guān)單位臨時(shí)借調(diào)。2018年市財(cái)政沒有安排我單位部門預(yù)算。2018年底開始編制2019年預(yù)算時(shí)只有3個(gè)人的經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，2019年5月開始人員陸續(xù)到位，到12月底人員達(dá)到12人。由于省財(cái)政每年對保護(hù)區(qū)有一般性轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助（保護(hù)區(qū)正常經(jīng)費(fèi)），2019年市財(cái)政沒有給我們追加人員經(jīng)費(fèi)，增加的人員經(jīng)費(fèi)用該專項(xiàng)資金彌補(bǔ)，造成基本支出超預(yù)算、三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算不足。

措施：從今年開始我們單位人員基本到位，我中心今后將嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》的規(guī)定，做好年初預(yù)算編制工作，按照收支平衡的原則，統(tǒng)籌合理安排預(yù)算收入和支出，將上級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)編入本級預(yù)算，確保預(yù)算編制與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接。

2、部分單位和項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低問題

原因：我單位成立時(shí)間短，項(xiàng)目儲備不足，項(xiàng)目前期未能提前介入，創(chuàng)建國家級保護(hù)區(qū)的部分項(xiàng)目又是跨年度實(shí)施的項(xiàng)目，當(dāng)年納入財(cái)政預(yù)算的有些項(xiàng)目當(dāng)年不能完工，造成預(yù)算資金未能撥付，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

措施：我們要求責(zé)任科室對照梳理本單位預(yù)算安排，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)部門間的工作銜接，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。今后我們將加強(qiáng)項(xiàng)目儲備，提前做好項(xiàng)目前期，加快資金撥付，提高預(yù)算執(zhí)行率。

3、資產(chǎn)項(xiàng)目管理不到位問題

原因：仙霞嶺自然保護(hù)區(qū)建設(shè)工程投資計(jì)劃是2017年市林業(yè)局向發(fā)改局申報(bào)的項(xiàng)目。我中心于2018年5月（人員實(shí)際到位是2019年5月）成立后該項(xiàng)目由我局負(fù)責(zé)實(shí)施。實(shí)施內(nèi)容包括勘界立標(biāo)、開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展森林防火和公益林管護(hù)、開展巡護(hù)路網(wǎng)建設(shè)、開展生物多樣性保護(hù)、開展珍稀物種保護(hù)、開展綜合科考和生態(tài)旅游專項(xiàng)規(guī)劃等。2018-2019年我局實(shí)施的項(xiàng)目28個(gè)，大部分都是投資額較小的項(xiàng)目，且服務(wù)類項(xiàng)目較多，實(shí)施的單個(gè)工程項(xiàng)目也未能達(dá)到500萬元統(tǒng)計(jì)投資入庫標(biāo)準(zhǔn)，一般都通過辦理政府采購手續(xù)以公開招標(biāo)采購的方式對外招標(biāo)，未辦理立項(xiàng)手續(xù)。安民關(guān)管理站和深坑口管理站二個(gè)修繕項(xiàng)目施工單位提供資料不全，造成結(jié)算審計(jì)未完成。

措施：加強(qiáng)項(xiàng)目前期管理，充實(shí)項(xiàng)目管理科室力量，完善相關(guān)科室在項(xiàng)目管理中的職責(zé)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的建設(shè)程序執(zhí)行。安民關(guān)管理站和深坑口管理站二個(gè)修繕項(xiàng)目施工方已向市財(cái)政局評審中心報(bào)送了相關(guān)結(jié)算審計(jì)資料，市財(cái)政局評審中心已安排人員于今年7月29和8月5日對深坑口管理站及安民關(guān)管理站進(jìn)行了現(xiàn)場勘察，目前項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行中。審計(jì)結(jié)束后我們將及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)。

4、財(cái)政資金績效不高問題

原因：2017年江山市委、市政府決定創(chuàng)建“國家森林城市”，根據(jù)創(chuàng)建的要求需要建設(shè)一個(gè)科普館，2018年建設(shè)科普館的資金納入市林業(yè)局的預(yù)算，我單位2018年5月成立后該筆資金劃入我單位，由我單位進(jìn)行建設(shè)。根據(jù)江山市人民政府關(guān)于調(diào)劑解決江山仙霞嶺省級自然保護(hù)區(qū)管理局辦公用房的批復(fù)（江政函[2018]32號）：交通運(yùn)輸局辦公大樓13樓作為仙霞嶺管理局的科普館。該館于2019年8月開始建設(shè)，12月完工。由于工程結(jié)束后需要一定時(shí)間通風(fēng)排氣以及今年“新冠”疫情影響，實(shí)際參觀人數(shù)還沒達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

措施：疫情結(jié)束后，我們將加大宣傳力度，組織相關(guān)人員和學(xué)校等社會(huì)團(tuán)體的科普參觀活動(dòng)。每年開展項(xiàng)目預(yù)算績效評估，提高資金使用效率。

5、軟件正版化使用率低問題

原因：預(yù)算編制時(shí)公用經(jīng)費(fèi)定額偏低，預(yù)算安排不足

措施：我們將根據(jù)上級部門的安排，認(rèn)真做好正版軟件的使用工作，在財(cái)力允許的前提下，全力推動(dòng)正版軟件的使用工作，提高正版化使用率。

今后，我局將按照審計(jì)報(bào)告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強(qiáng)單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，規(guī)范財(cái)政資金使用，提高資產(chǎn)資金績效，完善有關(guān)制度，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

江山仙霞嶺省級自然保護(hù)區(qū)管理中心

2020年11月10日

信息來源：市府辦