審計(jì)整改報(bào)告的格式及范文

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根據(jù)市紀(jì)委檢查組審計(jì)發(fā)現(xiàn)原縣商務(wù)和糧食局相關(guān)問題的清單，全局對(duì)每項(xiàng)問題逐一進(jìn)行了認(rèn)真核查和整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下。

一、微商平臺(tái)建設(shè)涉嫌違規(guī)

接到反饋后，全局第一時(shí)間召開了關(guān)于微商平臺(tái)建設(shè)涉嫌違規(guī)問題的專題會(huì)議，經(jīng)過對(duì)全局的工作職責(zé)和行政審批及行政處罰等方面的認(rèn)真梳理和研究，整改情況如下：

1、《電子商務(wù)法》第二章：電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者，第二節(jié)：電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者規(guī)定：電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)送平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的身份信息，提示未辦理市場(chǎng)主體登記的經(jīng)營(yíng)者依法辦理登記，并配合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門，針對(duì)電子商務(wù)的特點(diǎn)，為應(yīng)當(dāng)辦理市場(chǎng)主體登記的經(jīng)營(yíng)者辦理登記提供便利。

2、微商平臺(tái)是電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者之一。

3、全局沒有權(quán)利審批關(guān)于電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者的權(quán)力。

4、經(jīng)認(rèn)真調(diào)查統(tǒng)計(jì)未發(fā)現(xiàn)全局培育和扶持的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者在微商平臺(tái)開展違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5、我縣電子商務(wù)示范縣項(xiàng)目在省商務(wù)廳的具體指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照省廳有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審、招標(biāo)等工作，已順利通過商務(wù)部第三方績(jī)效評(píng)估檢查和省審計(jì)廳財(cái)務(wù)審查。

二、1?5樓辦公室，涉嫌違規(guī)辦公室面積超標(biāo)

依據(jù)靖管局發(fā)[2018]7號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步開展全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房清理整改的通知》的要求，全局共有68人，其中正科1人，副科3人，副科以下64人，辦公樓3樓?6樓可應(yīng)用辦公面積為630平方米，實(shí)際全局3至6樓共用16個(gè)辦公室，總面積為540平方米，其中32平方米的辦公室有9間，每個(gè)辦公室均配備4人以上，36平方米的辦公室有7間，每個(gè)辦公室均配備5人以上，所以全局每人辦公面積不超標(biāo)。經(jīng)過調(diào)整科室辦公人員，目前全局6樓還有3間辦公室閑置，已貼封條封存。

三、關(guān)于2017年公車改革后，領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)車補(bǔ)后到、等地還繼續(xù)使用公務(wù)用車,涉嫌違規(guī)。

2017年車改后，由于縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心需要進(jìn)一步理順，在車改過渡期內(nèi)，凡來我縣洽談項(xiàng)目的客商，有需要接送站的，由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心派出公務(wù)用車負(fù)責(zé)接送，但要求申請(qǐng)用車單位自行負(fù)責(zé)加油等費(fèi)用，不存在違規(guī)現(xiàn)象。

四、2017年招待費(fèi)有審批單，但來人和陪餐人員名單記錄不全，就餐次數(shù)不明確，無(wú)公函，無(wú)菜單，涉嫌違規(guī)。（比如2018年6月7號(hào)憑證，付客商來靖考察項(xiàng)目用招待費(fèi)2085元，共2餐，招待對(duì)象江蘇省現(xiàn)代商務(wù)數(shù)據(jù)研究院，無(wú)來函。

在招商引資工作中，許多客商到我縣考察項(xiàng)目并不提供公函，但為了成功招商，引進(jìn)資金投入，來靖客人需熱情招待。由于工作人員結(jié)完賬后沒有收取將菜單，現(xiàn)已無(wú)法整改，今后會(huì)吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)格管理，糾正錯(cuò)誤做法。

五、關(guān)于2017、2018年支付印刷、工作手冊(cè)等費(fèi)用，沒有明細(xì)，就一張發(fā)票，涉嫌套取經(jīng)費(fèi)。

經(jīng)查閱相關(guān)票據(jù)后發(fā)現(xiàn)，原商務(wù)和糧食局2017-2018年開具的安全生產(chǎn)條幅、展板、安全生產(chǎn)手冊(cè)等相關(guān)發(fā)票缺少具體內(nèi)容和詳細(xì)的明細(xì)及相關(guān)文件，由于原商糧局負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通行業(yè)2700多戶企業(yè)和商戶的安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作，按照安委會(huì)要求，需常態(tài)化經(jīng)常性地開展安全生產(chǎn)輿論宣傳和教育指導(dǎo)工作，原商糧局此項(xiàng)工作也獲得市縣安委會(huì)的認(rèn)可并被評(píng)為年度安全生產(chǎn)優(yōu)勝單位，但由于時(shí)間太久、機(jī)構(gòu)改革等客觀原因，相關(guān)資料明細(xì)已經(jīng)無(wú)法完善，并沒有套取經(jīng)費(fèi)。在今后的工作中我們一定引以為戒、汲取教訓(xùn)，堅(jiān)決按照相關(guān)法律法規(guī)要求，做到所有工作有章可循，有據(jù)可查。

六、關(guān)于2018年3月7日憑證，支付招商畫冊(cè)款6400元，委托印刷合同書甲方縣商務(wù)和糧食局未蓋公章，無(wú)相關(guān)依據(jù)，涉嫌套取經(jīng)費(fèi)。

由于縣領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)出去招商，急需隨身帶新的招商宣傳畫冊(cè)，沒有能印制招商畫冊(cè)的企業(yè)，所以委托市數(shù)碼印務(wù)有限公司印制招商宣傳畫冊(cè)，全局負(fù)責(zé)印制畫冊(cè)工作人員由于工作不細(xì)致、疏忽，忘記了蓋甲方單位公章，只有乙方的公章，不存在套取經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象。機(jī)構(gòu)改革、商務(wù)和糧食局與經(jīng)濟(jì)局合并后，已不再啟用商務(wù)和糧食局公章，今后加強(qiáng)對(duì)工作的認(rèn)真細(xì)致，避免類似問題發(fā)生。

七、關(guān)于2018年6月第16號(hào)憑證，付明珠裝飾公司項(xiàng)目款，去付50000元，此筆款項(xiàng)來源、發(fā)放依據(jù)不明，支出去向不明，涉嫌套取經(jīng)費(fèi)。

此筆款項(xiàng)發(fā)放依據(jù)為省商務(wù)廳和財(cái)政廳聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于做好2018年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(第一批)有關(guān)工作的通知》并下達(dá)了內(nèi)貿(mào)服務(wù)業(yè)資金。根據(jù)《關(guān)于申報(bào)2018年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（第一批）項(xiàng)目的通知》靖商糧聯(lián)字[2018]5號(hào)文件規(guī)定，資金支持方向?yàn)橥苿?dòng)消費(fèi)促進(jìn)結(jié)構(gòu)升級(jí)的限上商貿(mào)入庫(kù)企業(yè)，我縣共兩戶條件合格的企業(yè)符合申報(bào)條件，全局按項(xiàng)目申報(bào)流程受理并和財(cái)政部門聯(lián)合組織了評(píng)審，將資金撥付至明珠裝飾有限公司和五世同堂參茸有限公司各5萬(wàn)元，不存在套取資金現(xiàn)象。

八、關(guān)于2018年1月12號(hào)憑證，付精準(zhǔn)扶貧糧油款15450元，無(wú)發(fā)放依據(jù)，領(lǐng)取名單無(wú)簽字捺手印。

按照縣委縣政府關(guān)于扶貧工作的相關(guān)要求，各扶貧包保部門應(yīng)盡快落實(shí)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，使貧困戶能盡快受益、感受到黨和政府的關(guān)懷，全局為每個(gè)貧困戶購(gòu)買了米、面、油等春節(jié)必需品，但因工作人員的認(rèn)識(shí)偏差和疏忽，認(rèn)為由村委會(huì)書記和村主任簽收并蓋章就可以了，并沒有讓貧困戶簽字，紀(jì)委反饋問題后，全局已積極整改，找貧困戶補(bǔ)摁了手印，貧困戶對(duì)我們工作均表示理解。

九、關(guān)于2018年1月6號(hào)憑證，發(fā)放市場(chǎng)監(jiān)測(cè)補(bǔ)助資金16500元，此項(xiàng)資金發(fā)放到企業(yè)中信息員個(gè)人，無(wú)發(fā)放依據(jù)文件。

此筆款項(xiàng)發(fā)放依據(jù)為省商務(wù)廳和財(cái)政廳聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于做好2017年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)工作的通知》吉商財(cái)發(fā)[2017]48號(hào)文件要求，并下達(dá)了內(nèi)貿(mào)服務(wù)業(yè)資金。根據(jù)《關(guān)于申報(bào)2017年省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》靖商糧聯(lián)字[2017]10號(hào)文件規(guī)定，對(duì)我縣內(nèi)貿(mào)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)樣本企業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)優(yōu)先給予補(bǔ)助的要求。我縣共十戶企業(yè)，全局已按項(xiàng)目申報(bào)流程，將資金16500元分別撥付至各監(jiān)測(cè)樣本法人企業(yè)的公司帳戶，所以不存在將資金發(fā)放給個(gè)人的現(xiàn)象。