政府采購執(zhí)行情況的自查自糾報告

篇一：
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)州財政局監(jiān)察局審計局<轉(zhuǎn)發(fā)云南省財政廳云南省監(jiān)察廳云南省審計廳關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查>的通知》精神(西財采[20xx]1號)，*縣地方志編纂委員會辦公室結(jié)合《云南省財政廳、云南剩監(jiān)察廳、云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》，召開了全體干部職工工作會議，組織實施了自查、互評等工作�，F(xiàn)將我室近期采購執(zhí)行自查自糾情況匯報如下：

一、辦公室采購基本情況

20xx年1月至20xx年12月，我室各項采購預算(計劃)共計12元，實際采購金額131320.11元，其中：20xx年實際采購金額1197473.55元、占91.19%，20xx年實際采購金額11572.56元、占8.81%。

二、辦公室采購執(zhí)行自查自糾專項工作開展情況

(一)組織學習和廣泛宣傳，營造輿論氛圍

組織辦公室全體職工認真學習了中央治理商業(yè)賄賂領導小組印發(fā)的《關(guān)于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施意見》和《云南省財政廳云南剩監(jiān)察廳云南省審計廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部監(jiān)察部審計署國家預防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》精神，使全體工作人員認識到商業(yè)賄賂的危害性和黨中治理政府采購領域商業(yè)賄賂的意義，進一步增強了自覺抵制商業(yè)賄賂和廉潔自律的意識。

(二)堅持原則，嚴肅對待，著力抓好自查自糾工作

自5月6日開展自查自糾以來，我室堅持原則，認真對待，不走過場，認真做好三個“堅持”，即堅持依法辦事，堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重，堅持自查自糾與反行賄防腐敗聯(lián)系起來。組織和督導職工對照中央、財政部及兵團、師有關(guān)文件和領導講話精神，聯(lián)系思想實際，檢查并糾正職工在思想認識上的偏差，查找在認識高度、重視程度、工作力度及法制觀念、廉政意識、職業(yè)道德等方面存在的不足，從辦公室現(xiàn)行內(nèi)部管理制度、運行機制和監(jiān)督制約機制上進行自查自糾，重點查找損害人民群眾切身利益的突出問題。通過開展內(nèi)部自查，摸清不正當交易行為等情況，以確定其是否存在商業(yè)賄賂行為。深入查找問題，深挖思想根源，糾正錯誤觀念，營造活動氛圍，明確整改方向，通過深入細致的調(diào)查研究，制定相應的整改措施，認真抓好整改。

(三)加強制約監(jiān)督，嚴格操作程序

高標準，嚴要求，做到三個堅持，四個公開是做好統(tǒng)一采購工作，規(guī)范統(tǒng)一采購行為的重要手段和有效措施。我們在實際工作中，一是堅持統(tǒng)一采購項目必須按規(guī)定程序報批，要求必須落實統(tǒng)一采購預算資金;二是堅持按《政府采購管理辦法》規(guī)定的條件，確定采購方式;三是堅持回避制度，與統(tǒng)一采購工作有利害關(guān)系的人員不得進入評委。在具體管理過程中，要堅持信息公開;資格審查標準公開;合同條款公開;評標標準、方法公開。

三、存在的問題

在國家和上級政府采購法規(guī)尚不完善的情況下，辦公室制定的各項規(guī)章制度、實施辦法在統(tǒng)一采購具體執(zhí)行中存在不完善不全面的問題，有時出現(xiàn)無章可循的情況。同時，現(xiàn)行的部門預算制度、國庫集中支付制度與政府采購制度的要求有時相矛盾，尚不銜接配套，亟需修訂和完善。

四、今后工作的方向

(一)進一步組織好學習教育活動

組織相關(guān)人員深入學習《政府采購法》、《反不正當競爭法》等法律法規(guī)，運用各種媒體多種方式，加大宣傳教育力度，糾正商業(yè)賄賂是交易“潛規(guī)則”、發(fā)展“潤滑劑”等模糊認識和錯誤觀念，提高對不正當交易行為自查自糾的自覺性和法制意識。

(二)繼續(xù)深入開展自查自糾

自查自糾是進行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施。根據(jù)不同的治理范圍，區(qū)別情況進行深入地自查自糾。結(jié)合排查出的不正當交易行為和征求到的意見，認真撰寫自查材料;召開專題會議，深入開展批評和自我批評，找準存在的突出問題，并提出整改意見;針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進一步研究提出整改措施，明確整改方向，突出整改重點，落實整改責任，切實加以整改。

(三)繼續(xù)完善辦公室采購管理制度

在調(diào)研、自查自糾的基礎上，針對治理工作中暴露出來的問題及其表現(xiàn)形式和薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項管理制度;進一步明確政府采購監(jiān)督管理和操作機構(gòu)職責，避免“越位”和“缺位”;通過嚴格和強化采購預算編制和執(zhí)行管理，確保按照政策制度規(guī)定進行統(tǒng)一采購，從制度上堵塞漏洞，杜絕腐敗案件的發(fā)生。

預防腐敗是一項系統(tǒng)工程，在今后的工作中，我室將在*縣人民政府的統(tǒng)一領導下，精心組織，扎實開展，確保專項治理工作不走過場，整改措施落到實處。通過專項治理，使統(tǒng)一采購當事各方認識普遍提高，商業(yè)賄賂行為得到有效遏制。
篇二：

省教育廳財務處：

根據(jù)《山西省教育廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈山西省財政廳關(guān)于在政府采購領域開展專項整治活動的通知〉的通知》(晉教財函〔2014〕223號)精神，學院領導非常重視，紀委書記劉自強同志召集學院計財處、資產(chǎn)管理處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、教務處、圖書館、紀檢監(jiān)察室等與政府采購相關(guān)單位行政負責人會議，專題研究我院政采領域開展專項整治工作。會上大家認真學習《通知》精神，結(jié)合學院參加政采購工作實際，決定由院招標辦公室(設在紀檢監(jiān)察室)牽頭，各相關(guān)單位在兩天內(nèi)對本單位在度參加的政府采購項目進行羅列匯總，形成清單，并按《通知》中有關(guān)要求對項目逐一開展自查，將自查結(jié)果特別是發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、以及意見和建議，以書面和電子文稿形式報學院招標辦匯總，形成我院自查自糾工作報告，報學院審核批準后，及時上報省教育廳財務處。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

一、自查自糾情況

我院參加政采活動主要的法律依據(jù)是：《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政策采購法》、《2014-2015年度山西省政府集中采購目錄及采購限額標準》、《關(guān)于對2014?2015年度省級行政事業(yè)單位空調(diào)及電腦政府采購實行協(xié)議供貨的通知》、《運城學院招標、采購管理暫行辦法》。

根據(jù)《通知》中的整治內(nèi)容，結(jié)合工作實際，我院主要在以下六個方面開展了自查自糾工作。

(一)采購預算編制環(huán)節(jié)

1.每年初，學院計財處根據(jù)采購單位需求和學院經(jīng)費總預算，編制年度采購預算草案;經(jīng)分管財務院領導審查同意，報院長辦公會議逐項進行審查后，將審查結(jié)果呈報院黨委擴大會議研究通過后發(fā)文執(zhí)行。以公示欄、校園網(wǎng)等多種形式在全院范圍進行公示，接受廣大群眾監(jiān)督。

2.對于追加采購項目，根據(jù)學院“三重一大”有關(guān)規(guī)定，30萬元以下政采項目，由院長審批;30?50萬元，院長辦公會議審批;50萬元及以上項目，黨委會議審批。但所有追加項目只要超過10萬元的政府采購限額標準，必須按相關(guān)程序做到依法應采盡采。

存在問題及整改措施：

1.有一個采購項目的采購單位缺乏調(diào)查研究，預算嚴重脫離實際，預算虛高，最后中標價低于預算的一半以下。監(jiān)察室(院招標辦)與該單位負責人進行了約談。對于出現(xiàn)這種問題的單位，在2015年度預算編制時要重點審核。

2.自查中發(fā)現(xiàn)，老校區(qū)有一個茶爐“煤改氣”項目，最后中標單位為山西金曙光壓力容器有限公司,中標總價為25.6萬元。按規(guī)定應列入政采立項，但因改造工程耗時較長，，涉及到幾千名學生暑假開學后及時喝開水問題，通過政采采購，時間上不允許，院長辦公會議研究決定自行招標。這種決定雖然是集體決定，嚴格講也屬于違規(guī)行為。以后相關(guān)部門在工作中要加強預判和前瞻性研究，不能以耽誤工作為借口而違反法律法規(guī)，要樹立以法治校的意識并將之貫徹到實際工作當中。院招標辦以后要堅持原則，敢于與違規(guī)行為做斗爭，堅決制止此類事件發(fā)生。

(二)采購文件編制環(huán)節(jié)

1.研究需求的數(shù)量和質(zhì)量(技術(shù)參數(shù))要求。由院內(nèi)采購單位參考有關(guān)法律規(guī)定的行業(yè)標準、國家標準，市場流行的新標準、最先進技術(shù)標準等，根據(jù)需求設定相關(guān)參數(shù)。

2.開展調(diào)查研究。包括市場行情、兄弟院校有做法等，通過廣泛調(diào)研，揚長避短。

3.向省政采中心項目主持人請教。省政府采購項目主持人，經(jīng)常參加相關(guān)培訓，對國家相關(guān)政策十分熟悉。向他們請示或請教，能避免走彎路，大大提升編制效率。

4.形成書面文件。參照省政采提供的編制“樣本”，進行文件編制。經(jīng)現(xiàn)場管理人員的討論和業(yè)內(nèi)專家指導后進行修改成文。

5.報院招標辦程序性和部分實質(zhì)性審查同意后上報發(fā)布。院招標辦主要是根據(jù)國家招投標、采購有關(guān)法規(guī)，對文件中的排他性、歧視性、限制性條款進行實質(zhì)性審查;對招標文件的編制審查程序進行審核;對招標項目是否列入預算及立項依據(jù)進行審查。

存在問題及整改措施：招標文件編制有嚴格要求，但各采購單位缺乏此方面的經(jīng)驗、知識和能力，粗制濫造，矛盾、漏洞經(jīng)常出現(xiàn)，指標參數(shù)不科學、不翔實，要求不具體，給投標方和評委帶來很多困難，甚至于可能直接導致招標失敗。隨著實踐經(jīng)驗的增多，通過學習，逐步進行規(guī)范。

(三)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)

學院招標辦根據(jù)省政采書面函的要求，向省政采中心推薦規(guī)定數(shù)量的現(xiàn)場監(jiān)督員和采購方代表。在采購單位的分管院領導監(jiān)督下，院招標辦提前半天在學院評標專家?guī)?副高職稱以上)中隨機抽取相關(guān)領域的教職員工，作為采購方代表參加政采評標活動。牽頭采購單位人員不參與評標。

存在問題及整改措施：按學院招標采購文件規(guī)定，編制招標文件的采購方不得參與評標活動，由學院相關(guān)領域具有高級職稱的教師代表參加評標。造成評標人不了解項目背景，對現(xiàn)場評標專家提出的具體問題無法解答，不利于評標活動的順利進行。今年計劃在學院招標工作組中新加入一名采購方代表(實際上是采購單位招標文件編制人)，雖不參加評標工作，但可在評標室外等候，為評標專家提供咨詢。

(四)合同簽訂環(huán)節(jié)

中標公告公示期結(jié)束后，學院根據(jù)省政采中心下發(fā)的中標通知書，與中標單位簽訂合同。

存在問題及整改措施：整治過程中未發(fā)現(xiàn)有拒簽、刁難中標單位的現(xiàn)象。

(五)履約驗收環(huán)節(jié)

對于通用設備，由院資產(chǎn)管理處在學院抽取相關(guān)領域教師按招標文件要求進行履約驗收;對于其他項目驗收，由資產(chǎn)管理處、計劃財務處、審計處、紀檢監(jiān)察室和院采購單位代表組成驗收組，按招標文件要求、使用單位試用報告等文件進行驗收，各自簽署意見并形成驗收報告。

存在問題及整改措施：因雙方原因，部分項目不能嚴格按照合同要求履約，導致驗收往往比合同要求延遲。管理單位和采購單位要加強配合和協(xié)作，積極創(chuàng)造條件，保證中標單位按期交付，及時驗收后使用。

(六)資金支付環(huán)節(jié)

資產(chǎn)處將驗收合格報告、中標合同、招標文件等相關(guān)文件送計劃財務處進行審核;計財處審核同意后，向省財政廳國庫支付中心遞交直接支付申請;支付中心經(jīng)審核合格后按合同有關(guān)規(guī)定直接向供應商支付。在質(zhì)保期結(jié)束無異議后，支付尾款。

存在問題及整改措施：學院資金緊張，有不嚴格按照合同約定、及時支付貨款的行為。加強對學院計財部門工作的監(jiān)督，教育財務工作人員樹立法律意識，以法治校，不能我行我素;計財處要加強財務管理，盡量做到按時支付，減少違約行為。

二、意見和建議

1.簡化政采程序。政府采購項目的優(yōu)越性是顯而易見的，正規(guī)、合法、干部安全，但就是從項目申報到最后完成采購環(huán)節(jié)很多，耗時過長，對于學校來講，所采購的項目季節(jié)性很強，時不我待，有時學生入學急用，但遲遲采購不到貨，誤事。建議對于急需項目，可簡化政采程序。

2.減政放權(quán)。我院距省城最遠，每次招標都要去4?5人(分管院領導1人，現(xiàn)場監(jiān)督1人，牽頭單位負責人1人，采購方代表評標人2人)，采購成本過高。建議對于一些特殊需要的、項目預算數(shù)額較低(比如50萬元以下)的項目，可考慮在政府采購部門審批、公告結(jié)束后，由采購方自行組織招標采購，政采中心來人監(jiān)督即可，以降低采購成本。

3.有的中標單位遲遲不來我院簽訂合同，有時緊用的貨物中標單位不及時來簽約，可能會影響到正常的教學秩序不能得到保障。建議政采中心加強對中標單位教育，中標通知書能標明簽約時效。

特此報告。

二○一五年一月九日