信訪局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控匯總一覽表模板參考

單位蓋

章： 2019年1月1日

序號(hào)	權(quán)力事項(xiàng) （崗位流程）	廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	廉政風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)形式	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	防控措施	涉及崗位	監(jiān)控責(zé)任主體	備注
1	接待來(lái)訪	未及時(shí)登記受理	導(dǎo)致來(lái)訪人情緒激動(dòng)或越級(jí)上訪	中級(jí)	按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)登記受理來(lái)訪事項(xiàng)	來(lái)訪接待室	信訪局
2		未按規(guī)定程序辦理	導(dǎo)致來(lái)訪人情緒激動(dòng)或越級(jí)上訪	中級(jí)	按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)、認(rèn)真轉(zhuǎn)交辦來(lái)訪事項(xiàng)	來(lái)訪接待室	信訪局
3		不長(zhǎng)期遵守接訪日程安排	接訪不力，流于形式	中級(jí)	嚴(yán)格按照公示的領(lǐng)導(dǎo)接訪日程安排表按時(shí)接訪	來(lái)訪接待室	信訪局
4	辦理來(lái)信	不及時(shí)受理來(lái)信，拖延	問題變復(fù)雜	中級(jí)	按照《信訪條例》規(guī)定及時(shí)登記受理來(lái)信事項(xiàng)	辦信室	信訪局
5		未按規(guī)定程序辦理	克扣、擅自轉(zhuǎn)交辦	高級(jí)	按照《信訪條例》規(guī)定嚴(yán)格、認(rèn)真辦理轉(zhuǎn)交，重大事項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)	辦信室	信訪局
6		不嚴(yán)格執(zhí)行信訪保密制度	泄密	中級(jí)	嚴(yán)格執(zhí)行信訪保密制度	辦信室	信訪局
7	督查督辦	督辦不及時(shí)，報(bào)結(jié)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)	超期未報(bào)或退回	中級(jí)	加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)	督辦室	信訪局

序號(hào)	權(quán)力事項(xiàng) （崗位流程）	廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	廉政風(fēng)險(xiǎn) 表現(xiàn)形式	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	防控措施	涉及崗位	監(jiān)控責(zé)任主體	備注
8	督查督辦	督辦不認(rèn)真、不嚴(yán)格	存有避重就輕現(xiàn)象	高級(jí)	嚴(yán)格按照《信訪條例》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真督辦，嚴(yán)格要求、一視同仁	督查室	信訪局
9		執(zhí)行不力，時(shí)緊時(shí)松或不按要求排查矛盾糾紛	越級(jí)上訪	中級(jí)	嚴(yán)格遵守矛盾糾紛排查化解制度	督查室	信訪局
10	行政處分建議	濫用建議權(quán)	對(duì)責(zé)任人處理不到位、不及時(shí)	中級(jí)	認(rèn)真行使行政處分建議權(quán)，維護(hù)法律的嚴(yán)肅性	督查室	信訪局
11	復(fù)查復(fù)核	不及時(shí)確定是否受理	越級(jí)上訪	低級(jí)	遇特殊情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求意見	督查室	信訪局
12		文件依據(jù)不充分，復(fù)查意見把關(guān)不嚴(yán)	信訪事項(xiàng)復(fù)查工作被動(dòng)	中級(jí)	按照《信訪條例》規(guī)定開展調(diào)查研究，提出解決問題的合理建議	督查室	信訪局
13	公文處理	未及時(shí)完成交辦任務(wù)	延誤時(shí)機(jī)	低級(jí)	迅速落實(shí)	辦公室	信訪局
14		未認(rèn)真完成交辦任務(wù)	工作拖拉	低級(jí)	加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真工作	辦公室	信訪局
15	財(cái)務(wù)支出	未認(rèn)真審查記錄，未做到日清月結(jié)	賬務(wù)處理錯(cuò)誤或滯后	低級(jí)	加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真工作	辦公室	信訪局
16		不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度	亂開支、浪費(fèi)嚴(yán)重	高級(jí)	嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度	辦公室	信訪局
17	車輛管理	私自用車	公車私用	中級(jí)	制定并嚴(yán)格遵守車輛日常管理辦法，車輛使用規(guī)定	辦公室	信訪局
18		不在指定汽車修理廠進(jìn)行車輛維護(hù)保養(yǎng)	增加非必要維修項(xiàng)目，造成浪費(fèi)	中級(jí)	制定并嚴(yán)格遵守車輛管理制度	辦公室	信訪局
19		增加耗油量	耗油超標(biāo)	中級(jí)	制定并嚴(yán)格遵守車輛節(jié)油管理措施，落實(shí)獎(jiǎng)懲制度	辦公室	信訪局
20		不嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度	車輛管理混亂	高級(jí)	嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度	辦公室	信訪局
21	物資采購(gòu)	詢價(jià)不夠仔細(xì)	造成高價(jià)買入	中級(jí)	詢價(jià)要認(rèn)真仔細(xì)，貨比三家	辦公室	信訪局
22	人事管理	考核考察不夠深入細(xì)致，綜合評(píng)價(jià)不全面	走過場(chǎng)，造成用人失察	中級(jí)	嚴(yán)格履行干部人事工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作各項(xiàng)規(guī)定	辦公室	信訪局
23		政策把握不準(zhǔn)，工作把關(guān)不嚴(yán)，不能堅(jiān)持原則和標(biāo)準(zhǔn)	造成工作失職	中級(jí)	加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，堅(jiān)持原則	辦公室	信訪局